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株洲市司法局2018年度部门决算公开

发布日期:2019-08-28作者:信息来源:北京pk10_北京pk10官网开奖-彩票北京pk10

 株洲市司法局2018年度部门决算

 

 

 第一部分  株洲市司法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  株洲市司法局单位2018年度部门决算表

一、收进支出决算总表

二、收进决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收进支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收进支出决算表

第三部分  株洲市司法局单位2018年度部门决算情况说明

一、收进支出决算总体情况说明

二、收进决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收进支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收进支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  株洲市司法局单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策,会同有关部门监督检查司法行政方面的法律、法规和方针、政策的执行情况。

(二)制定全市司法行政工作发展计划和年度计划并监督实施。

(三)指导全市普法、依法治理和“法治株洲”创建工作。

(四)治理市强制隔离戒毒所;指导监督治理强制隔离戒毒、戒毒康复工作。

(五)监督全市律师和公证工作。

(六)负责全市仲裁机构登记申报工作。

(七)治理市公证处。

(八)指导监督基层司法所北京pk10、司法助理员和人民调解、社区矫正、基层法律北京pk10和刑释解矫人员帮教安置工作;参与社会治理综合治理工作。

(九)治理全市法律援助工作。

(十)负责组织实施全市国家司法考试工作。

(十一)指导治理全市面向社会北京pk10的司法鉴定工作。

(十二)指导治理全市司法行政系统队伍北京pk10、党组织北京pk10和思想政治工作。

(十三)负责司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作。

(十四)协助县市区治理司法局领导干部。

(十五)指导市律师协会、司法鉴定协会、基层法律工作者协会及安置帮教志愿者协会工作。

(十六)承办市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲市司法局单位内设机构包括:北京pk10单位设11【Each】内设机构:办公室、政治部(日常工作由教育培训科、人事警务科负责,加挂警务部)、计划财务装备科、政策法规科(加挂行政审批科)、法制宣传科(加挂市依法治市领导小组办公室)、公证律师工作治理科、基层工作治理科、强制戒毒治理科、社区矫正治理科、司法鉴定治理科、国家司法考试工作科。

(二)决算单位构成株洲市司法局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:株洲市司法局单位本级及下属二级机构:市律师协会秘【book】处(全额拨款事业单位)、市法律援助中心(全额拨款事业单位)、市刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室(全额拨款事业单位)、市律师协会物业治理中心(自收自支事业单位)。 

第二部分  株洲市司法局单位2018年度部门决算表

一、收进支出决算公开表(公开表格附后)

二、收进决算公开表(公开表格附后)

三、支出决算公开表(公开表格附后)

四、财政拨款收进支出决算公开表(公开表格附后)

五、一般公共预算财政拨款支出决算公开表(公开表格附后)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(公开表格附后)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公开表(公开表格附后)

八、政府性基金预算财政拨款收进支出决算公开表(公开表格附后)本单位无政府性基金预算财政拨款收进和支出

第三部分  株洲市司法局2018年度部门决算情况说明

一、收进支出决算总体情况说明

2018年度收进2295.37万元,比2017年度的2124.92万元增长了170.45万元,增长了8.0%;2018年度北京pk10局支出2289.05万元,比2017年度的2123.44万元增加165.61万元,增长了7.8%。主要是人员经费的增长及业务工作经费的增加。

二、收进决算情况说明

本年收进总计2295.37万元,其中财政拨款收进2269.93万元,占98.9%,其他收进25.44万元,占1.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2289.05万元,,其中:基本支出1758.10万元,占76.8%;项目支出 530.95万元,占23.2%。

四、财政拨款收进支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收进2269.93万元,比2017年增加182.81万元,增长了8.8%;本年支出2269.93万元,比2017年增加182.81万元,增长了8.8%。主要原因是人员增加导致人员经费增加及新增工作职能增加部分预算收进与支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出2269.93万元,占本年支出总数的98.9%,比2017年决算数增加182.81万元,增长了8.8%。主要是人员经费的增长及业务工作经费的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出2269.93 万元,主要用于以下方面: 一般公共北京pk10(类)支出9.00 万元,占0.4%;公共安全(类)支出1814.39万元,占79.9%; 社会保障和就业(类)支出305.34万元,占 13.5%; 医疗卫生与计划生育(类)支出141.20万元,占6.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为1909.00万元,支出决算为 2269.93万元,完成年初预算的118.9%。其中:

1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为1064.47 万元,支出决算为1214.89万元,完成年初预算的114.1%。决算数大于预算数的主要原因是新增职能追加了部分预算。

2.公共安全支出(类)司法(款)一般行政治理事务(项)。年初预算为100 万元,支出决算为 100万元,完成年初预算。

3.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算为117万元,支出决算为116.95 万元,完成年初预算100.0%。

4.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。年初预算为113万元,支出决算为135 万元,完成年初预算119.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加普法、法律援助、律师参与化解和代理涉法涉诉工作经费。

5.公共安全支出(类)司法(款)司法统一考试(项)。年初预算为6万元,支出决算为6 万元,完成年初预算。

6.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算。

7.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为73万元,支出决算为211.55 万元,完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是新增职能增加部分预算、以及指挥中心信息化北京pk10追加经费。

8.一般公共北京pk10支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元。主要原因是年中追加的信访三无单位创建活动考核经费。

9.一般公共北京pk10支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加未成年人犯罪案件协调经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(室)  回口治理的行政单位离退休(项)。年初预算为141.85万元,支出决算为152.5万元。完成年初预算的107.5%。主要原因是年中追加的退休人员2017年综合治理奖。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(室)      机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为122.48万元,支出决算为122.48万元。完成年初预算100%。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(室)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.36万元。决算数超过预算数的主要原因:退休人员死亡追加抚恤金。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(室)行政单位医疗(项)。年初预算为112.7万元,支出决算为112.7万元。完成年初预算100%。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(室)公务员医疗补助(项)。年初预算为28.5万元,支出决算为28.5万元。完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出1757.64万元,其中:人员经费1615.01万元,主要包括基本工资294.42万元、津贴补贴365.49万元、奖金254.12万元、伙食补助费34.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.31万元、职业年金缴费0.92万元、职工基本医疗保险缴费53.51万元、公务员医疗补助缴费31.14万元、住房公积金93.56万元、医疗费48.38万元、其他社会保障缴费4.29万元、其他工资福利支出28.97万元、退休费30.75万元、抚恤金30.36万元、生活补助122.97万元、医疗费补助24.02万元、奖励金38.85万元、其他对【Each】人和家庭的补助支出35.16万元;公用经费142.63万元,主要包括办公费3.49万元、印刷费0.09万元、咨询费0.25万元、水费0.57万元、电费13.95万元、邮电费2.68万元、差旅费2.07万元、维修(护)费1.38万元、会议费0.22万元、公务接待费0.55万元、劳务费4.02万元、工会经费36.07万元、福利费17.44万元、公务用车运行维护费1.49万元、其他交通费用53.15万元、其他商品和北京pk10支出4.69万元、办公设备购置0.28万元、专用设备购置0.24万元、房屋建筑物构建0.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为113万元,支出决算为44.67万元,完成预算的39.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,且以前年度【oil】料费的结存,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.30万元,占14.1%,此次出国为省司法厅安排的出访任务;公务用车购置及运行费支出决算37.27万元,占83.4%;公务接待费支出决算1.10万元,占2.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为6.3万元,支出决算为6.3万元,完成年初预算的100%。全年安排机关因公出国(境)团组1【Each】,累计1人次。开支内容主要为出国考察和培训的国际交通费等。

2.公务用车购置及运行费年初预算83万元,支出决算为37.27万元,完成年初预算的44.9%,主要是本单位陆续实施公务用车改革,公务用车费用支出下降,且以前年度【oil】料费尚有结存。其中:公务用车购置支出24.34万元。本单位机关更新原公务用车2【Car】。

公务用车运行支出12.93万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日,株洲市司法局开支财政拨款的公务用车保有量为8【Car】。

3.公务接待费年初预算为23.7万元,支出决算为1.1万元,完成年初预算的4.6%,主要是积极贯彻落实中央关于

厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:株洲市司法局2018年共接待国内来访团组29【Each】、来宾205人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收进支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效治理工作开展情况。

【root】据预算绩效治理要求,本单位组织对 2018 年度整体收进支出情况开展了绩效自评,共涉及资金2289.05万元,占整体支出预算总额的119.9%。北京pk10局严格按照中央、省、市有关文件精神,厉行节约,严格控制“三公”经费,规范公务接待,公车改革后严格控制车【Car】的运行维护经费,由于更新了两台旧车,北京pk10局今年三公经费比上年增加31.72%,其中公务接待费下降了77.46%,公务用车运行维护费下降了42.18%,公务用车购置费24.34万元,出国经费下降了5.69%。项目支出方面重点保障重点工作支出,各项工作均达预期目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.整体绩效评价报告

北京pk10单位组织对2018年度整体支出及主瞧的项目支出全面开展绩效自评,从评价情况来瞧:一是以政治北京pk10统领的队伍北京pk10稳步推进。二是公共法律北京pk10提质扩效。1.提前完成“民生100”工程法律援助任务。2.公共法律北京pk10实体平台更加完备。3.法律北京pk10力量不断增强。4.发挥律师职能作用。4.拓展公证业务范围。5.优化司法鉴定北京pk10环境6.规范基层法律北京pk10所治理。7.推进人民监督员工作。8.适应司法考试调整为法律职业资格考试这一重大改革。三是法治株洲北京pk10深进推进。四是矛盾纠纷化解成效显著。五是特殊人群管控得到加强。规范开展社区矫正和安置帮教工作。六是扫黑除恶专项斗争扎实开展。

2.项目绩效评价报告

资金主要是业务性专项,主要用于普法宣传、法律援助、法律执业资格考试、基层法律北京pk10等业务工作。实际使用512.29万元,其中商品和北京pk10支出443.42万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅、会议费、培训费、劳务费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和北京pk10支出;其他资本性支出68.87万元,主要用于办公设备购置和信息网络及软件更新。

年度工作目标基本完成,部门重点支出占部门整体支出60%以上,人民调解成功率达97.7%,全市已受理法律援助案件3517件,完成全年目标任务的175.85%。法律援助受援人满足率达99.6%,法律援助案件胜诉率达98.59%。评价报告向社会公开。株洲市司法局整体支出绩效报告网址:(http://dwaar.net/c14117/20190516/i885201.html)

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出142.63万元,比年初预算数156.06万元减少13.43万元;降低8%。主要原因是:机关内部严格控制经费。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额147.97万元,其中:政府采购货物支出75.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购北京pk10支出71.98万元。

(三)国有资产占用情况截至2018年12 月31 日,本部门共有车【Car】8【Car】,其中,部级领导干部用车0【Car】、一般公务用车2【Car】、一般执法执勤用车5【Car】、特种专业技术用车0【Car】、离退休干部用车1【Car】、其他用车0【Car】;单位价值50万元以上通用设备0台(【set】),单价100万元以上专用设备0台(【set】)。

(四)账表不一致的问题情况说明。本部门收进支出表与2018年决算报表支出数总额一致,基本支出与项目支出数存在差异,主要是因为本单位在基本支出、项目支出口径上与财政存在差异导致。

(五)其他。本单位无政府性基金收支,故此表为空。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收进:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收进:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收进。

三、经营收进:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收进。

四、其他收进:指单位取得的除上述收进以外的各项收进。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收进、事业收进、其他收进不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

附件1:市司法局2018年度部门决算公开表格

附件2:市司法局2018年度部门决算说明



 


 


责任编辑:司法局

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